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第二部门 2023年度部门决算说明

一、单元基本qing况

（一）机构设置、职责

北京医药职工大学（中国北京尊龙凯时人生就是搏!（集团）有限责任公司党校），建设于1982年6月，为财政津贴事业单元，主要职责是肩负医药行业专科学历教育，作育高级手艺应用人才，以及相关专业手艺培训、手艺品级认定；开展党yuan、干部教育培训等。单元内设18个职能部门，划分为党政办公室、组织人事部、教学治理部、药学系、中药系、教学实验中心、招生办公室、培训部、电教信息中心等部门。无下属单元。

（二）人yuan组成qing况

行政体例0人，实有人数0人；事业体例81人，实有人数63人。

二、收入支出决算总体qing况说明

2023年度收、支总计4148.35万元，比上年zeng加0.94万元，zeng长0.02%。

（一）收入决算说明

2023年度今年收入合计3159.61万元，比上年镌汰444.04万元，下降12.32%。

1.财政拨款收入2907.67万元，占收入合计的92.03%。其中：一ban公共预算财政拨款收入2907.67万元，占收入合计的92.03%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资源谋划预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级津贴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入240.00万元，占收入合计的7.59%；

4.谋划收入9.75万元，占收入合计的0.31%；

5.隶属单元上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入2.19万元，占收入合计的0.07%。

图1：收入决算

 

 

（二）支出决算说明

2023年度今年支出合计3040.75万元，比上年镌汰148.46万元，下降4.66%，其中：基本支出2960.70万元，占支出合计的97.37%；项目支出79.95万元，占支出合计的2.63%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；谋划支出0.10万元，占支出合计的0.00%；对隶属单元津贴支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出qing况

 

三、财政拨款收入支出决算总体qing况说明

2023年度财政拨款收、支总计2943.85万元，比上年镌汰364.58万元，下降11.02%。主要缘故原由：凭证事业生长妄想，人yuan经费和项目经费支出镌汰。

四、一ban公共预算财政拨款支出决算qing况说明

（一）一ban公共预算财政拨款支出决算总体qing况

2023年度一ban公共预算财政拨款支出2722.24万元，主要用于以下方面（an大类）：教育支出2722.24万元，占今年财政拨款支出100.00%。

（二）一ban公共预算财政拨款支出决算详细qing况

“教育支出”（类）2023年度决算2722.24万元，比2023年度年头预算镌汰660.84万元，下降19.53%。其中：

“学习及培训”（款）2023年度决算2722.24万元，比2023年度年头预算镌汰660.84万元，下降19.53%。主要缘故原由：因人yuan镌汰及现实事情调整，导致人yuan经费和项目经费支出镌汰。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算qing况说明

本单元无此项支出。

六、国有资源谋划预算财政拨款收支qing况

本单元无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算qing况说明

2023年度使用一ban公共预算财政拨款部署基本支出2642.30万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0.00万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴津贴、奖金、伙食津贴费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取温顺费、物业治理费、差盘缠、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托营业费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私人和家庭津贴支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生涯津贴、救援费、医疗费津贴、助学金、奖励金、其他对小我私人和家庭的津贴等支出。（4）其他资天性支出包罗办公装备购置、专用装备购置等。

 

第三部门2023年度其他主要事项的qing况说明

 

一、“三公”经费财政拨款决算qing况

“三公”经费包罗本单元1个事业单元。2023年度“三公”经费财政拨款决算数5.89万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年头预算6.00万元镌汰0.11万元。其中：

1.因公出国（境）用度。2023年度决算数0.00万元，与2023年度年头预算数0.00万元持平。主要缘故原由：本单元无此项支出。2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人ci，人均因公出国（境）用度0.00万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0.00万元，与2023年度年头预算数0.00万元持平。主要缘故原由：本单元无此项支出。公务接待0批ci，公务接待0人ci。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数5.89万元，比2023年度年头预算数6.00万元镌汰0.11万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0.00万元，与2023年度年头预算数0.00万元持平。主要缘故原由：本单元无此项支出，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年度决算数5.89万元，比2023年度年头预算数6.00万元镌汰0.11万元，主要缘故原由：落拭魅政府“过紧日子”要求，压减公务用车运行维护费。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油1.40万元，公务用车维修3.20万元，公务用车保险0.64万元，公务用车其他支出0.65万元。2023年度公务用车保有量3辆，车均运行维护费1.96万元。

二、机关运行经费支出qing况

我单元不在机关运行经费统计规模之内。

三、政府采购支出qing况

2023年度政府采购支出总额144.10万元，其中：政府采购货物支出0.65万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出143.45万元。授予中小企业条约金额142.06万元，占政府采购支出总额的98.58%，其中：授予小微企业条约金额126.86万元，占政府采购支出总额的88.04%。

四、国有资产占用qing况

2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单元价值100万元（含）以上的装备0台（套），共计0.00万元。阻止12月31日，北京医药职工大学（中国北京尊龙凯时人生就是搏!（集团）有限责任公司党校）共有车辆3台，共计56.63万元；单元价值100万元（含）以上的装备0台（套），共计0.00万元。

五、政府购置服务支出说明

2023年度政府购置服务决算0.00万元。

六、专业名词诠释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成一样平常事情使命而发生的人yuan支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政使命或事业生长目的所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际盘缠、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元an划定保留的公务用车燃料费、维修费、过途经桥费、保险费、清静奖励费等支出；公务接待费指单元an划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务yuan法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差盘缠、聚会会议费、福利费、一样平常维修费、专用质料及一ban装备购置费、办公用房水电费、办公用房取温顺费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制订的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有用措施。

6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自shen职责规模且适合通过市chang化方式提供的服务事项，an照政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭证服务数目和质量等因素向其支付用度的行为。

7.教育支出（类）学习及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包罗机构运转、招聘师资、举行种种培训班的支出等。

 

 

第四部门  2023年度部门绩效评价qing况

 

一、项目支出绩效自评表（详见附件，可点击此处下载）